Faktúra DFŠ002/19

Faktúra doručená: 18.2.2019 Číslo objednávky: 016/19
Dodávateľ Trikostrav s.r.o Ľ. Ondrejova 38 971 01 Prievidza IČO: 36346586		Odberateľ Krajské centrum voľného času, Pod Sokolicami 14, Trenčín Pod Sokolicami 14 91101 Trenčín IČO: 34056149
ceny sú vrátane DPH
strava KK Nemecký jazyk
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 178,50 EUR