Faktúra DFŠ008/26

Faktúra doručená: 13.2.2026 Číslo objednávky: 014/26
Dodávateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábrežie J.Kalinčiaka 1, Prievidza Kalinčiaka 1 971 01 Prievidza IČO: 00158577		Odberateľ Krajské centrum voľného času Trenčín K dolnej stanici 7282/20A 91101 Trenčín IČO: 34056149
ceny sú vrátane DPH
obedy KK SIP
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 266,60 EUR