Faktúra DFŠ033/25

Faktúra doručená: 20.11.2025 Číslo objednávky: 069/25
Dodávateľ PETREX Gagarinova 1 91101 Trenčín IČO: 36321290		Odberateľ Krajské centrum voľného času, Pod Sokolicami 14, Trenčín Pod Sokolicami 14 91101 Trenčín IČO: 34056149
ceny sú vrátane DPH
ceny zenity
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 285,27 EUR