Faktúra DFŠ017/25

Faktúra doručená: 25.3.2025 Číslo objednávky: 033/25
Dodávateľ PETREX Gagarinova 1 91101 Trenčín IČO: 36321290		Odberateľ Krajské centrum voľného času, Pod Sokolicami 14, Trenčín Pod Sokolicami 14 91101 Trenčín IČO: 34056149
ceny sú vrátane DPH
materialovo tezchnicke zabezpečenie KK SOČ
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 266,24 EUR