Faktúra DFŠ015/25

Faktúra doručená: 20.3.2025 Číslo objednávky: 017/25
Dodávateľ UNISPORT PARTIZÁNSKE s. r. o. Malá okružná 943/2 958 01 Partizánske IČO: 52734005		Odberateľ Krajské centrum voľného času, Pod Sokolicami 14, Trenčín Pod Sokolicami 14 91101 Trenčín IČO: 34056149
ceny sú vrátane DPH
obedy na KK fyzikalna olympiáda A
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 65,00 EUR