Faktúra DFŠ013/25
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| ceny sú vrátane DPH | ||||||||||||||
| obedy Ok SOČ Nové Mesto nad Váhom | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Celková hodnota fakturovaného plnenia: 412,50 EUR | ||||||||||||||