Faktúra DFŠ007/25

Faktúra doručená: 17.2.2025 Číslo objednávky: 018/25
Dodávateľ Trikostrav s.r.o Ľ. Ondrejova 38 971 01 Prievidza IČO: 36346586		Odberateľ Krajské centrum voľného času, Pod Sokolicami 14, Trenčín Pod Sokolicami 14 91101 Trenčín IČO: 34056149
ceny sú vrátane DPH
obedy KK olympiáda v nemeckom jazyku
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 404,95 EUR