Faktúra DFŠ010/25

Faktúra doručená: 18.2.2025 Číslo objednávky: 013/25
Dodávateľ Gymnázium Trenčín 1. mája 2 91135 Trenčín IČO: 00160458		Odberateľ Krajské centrum voľného času, Pod Sokolicami 14, Trenčín Pod Sokolicami 14 91101 Trenčín IČO: 34056149
ceny sú vrátane DPH
obedy na KK anglický jazyk
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 286,65 EUR