Faktúra DFŠ006/25

Faktúra doručená:	13.2.2025
Číslo objednávky:	014/25

Dodávateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábrežie J.Kalinčiaka 1, Prievidza
Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza

IČO:	00158577

Odberateľ
Krajské centrum voľného času, Pod Sokolicami 14, Trenčín
Pod Sokolicami 14
91101 Trenčín

IČO:	34056149

ceny sú vrátane DPH

obedy KK spracovanie informácii na PC

Názov položky

Celková hodnota fakturovaného plnenia: 304,20 EUR