Faktúra DFŠ042/24

Faktúra doručená: 12.12.2024 Číslo objednávky: 084/24
Dodávateľ MIP TN s.ro. Jilemníckeho 15 911 01 Trenčín IČO: 36335070		Odberateľ Krajské centrum voľného času, Pod Sokolicami 14, Trenčín Pod Sokolicami 14 91101 Trenčín IČO: 34056149
ceny sú vrátane DPH
tonery suťaže VUŠR
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 445,66 EUR