Faktúra DFŠ001/24

Faktúra doručená: 13.2.2024 Číslo objednávky: 003/24
Dodávateľ PETREX Gagarinova 1 91101 Trenčín IČO: 36321290		Odberateľ Krajské centrum voľného času, Pod Sokolicami 14, Trenčín Pod Sokolicami 14 91101 Trenčín IČO: 34056149
ceny sú vrátane DPH
ceny na suťaže
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 662,00 EUR