Faktúra DFŠ001/24

Faktúra doručená:13.2.2024
Číslo objednávky:003/24
Dodávateľ
PETREX
Gagarinova 1
91101 Trenčín
IČO:36321290
Odberateľ
Krajské centrum voľného času, Pod Sokolicami 14, Trenčín
Pod Sokolicami 14
91101 Trenčín
IČO:34056149
ceny sú vrátane DPH
ceny na suťaže
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 662,00 EUR