Faktúra DFŠ002/19

Faktúra doručená:18.2.2019
Číslo objednávky:016/19
Dodávateľ
Trikostrav s.r.o
Ľ. Ondrejova 38
971 01 Prievidza
IČO:36346586
Odberateľ
Krajské centrum voľného času, Pod Sokolicami 14, Trenčín
Pod Sokolicami 14
91101 Trenčín
IČO:34056149
ceny sú vrátane DPH
strava KK Nemecký jazyk
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 178,50 EUR