Faktúra DFŠ032/25

Faktúra doručená:20.6.2025
Číslo objednávky:050/25
Dodávateľ
MAHOMI s.r.o.
I. Krasku 667/2
911 01 Trenčín
IČO:36832219
Odberateľ
Krajské centrum voľného času, Pod Sokolicami 14, Trenčín
Pod Sokolicami 14
91101 Trenčín
IČO:34056149
ceny sú vrátane DPH
obedy stretnutie koordinatorov súťaží
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 448,20 EUR