Faktúra DFPR005/25

Faktúra doručená:13.6.2025
Číslo objednávky:049/25
Dodávateľ
PETREX
Gagarinova 1
91101 Trenčín
IČO:36321290
Odberateľ
Krajské centrum voľného času, Pod Sokolicami 14, Trenčín
Pod Sokolicami 14
91101 Trenčín
IČO:34056149
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
materiál projekt
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 428,81 EUR