Faktúra DFŠ030/25

Faktúra doručená:15.5.2025
Číslo objednávky:044/25
Dodávateľ
UNISPORT PARTIZÁNSKE s. r. o.
Malá okružná 943/2
958 01 Partizánske
IČO:52734005
Odberateľ
Krajské centrum voľného času, Pod Sokolicami 14, Trenčín
Pod Sokolicami 14
91101 Trenčín
IČO:34056149
ceny sú vrátane DPH
obedy KK fyzika BCD
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 190,00 EUR