Faktúra DFPR002/25

Faktúra doručená:14.3.2025
Číslo objednávky:023/25
Dodávateľ
MIP TN s.ro.
Jilemníckeho 15
911 01 Trenčín
IČO:36335070
Odberateľ
Krajské centrum voľného času, Pod Sokolicami 14, Trenčín
Pod Sokolicami 14
91101 Trenčín
IČO:34056149
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tonery - projekt
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 744,30 EUR