Faktúra DFŠ006/25

Faktúra doručená:13.2.2025
Číslo objednávky:014/25
Dodávateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábrežie J.Kalinčiaka 1, Prievidza
Kalinčiaka 1
971 01 Prievidza
IČO:00158577
Odberateľ
Krajské centrum voľného času, Pod Sokolicami 14, Trenčín
Pod Sokolicami 14
91101 Trenčín
IČO:34056149
ceny sú vrátane DPH
obedy KK spracovanie informácii na PC
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 304,20 EUR