Faktúra DFPR011/24

Faktúra doručená:19.12.2024
Číslo objednávky:087/24
Dodávateľ
PETREX
Gagarinova 1
91101 Trenčín
IČO:36321290
Odberateľ
Krajské centrum voľného času, Pod Sokolicami 14, Trenčín
Pod Sokolicami 14
91101 Trenčín
IČO:34056149
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
kancelársky materiál projekt
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 293,48 EUR