Faktúra DFŠ014/20

Faktúra doručená:06.5.2020
Číslo objednávky:028/20
Dodávateľ
PETREX
Gagarinova 1
91101 Trenčín
IČO:36321290
Odberateľ
Krajské centrum voľného času, Pod Sokolicami 14, Trenčín
Pod Sokolicami 14
91101 Trenčín
IČO:34056149
ceny sú vrátane DPH
kancelarske potreby celoslovenska SOČ
Názov položky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 117,78 EUR